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2016年度莆田市科协部门决算说明
【字体: 】【发布时间:2017-09-20】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

按照《莆田市财政局关于批复市科协2016年度部门决算的通知》(莆市财教[2017] 167号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委办公室关于印发莆田市科学技术协会机构改革方案的通知》(莆委办发[1997]26号),科学技术协会的主要职责是:

1、贯彻实施《科普法》、《福建省科普条例》和《全民科学素质行动计划纲要》,在全社会树立科学发展观,做好“三服务一加强”,弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法,提高全民科学素质;

2、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科进步,推进自主创新,为经济社会发展作贡献;

3、开展科普宣传活动,推广先进技术,开展适用技术培训,促进未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员科学素质提高;

4、开展科技人员继续教育与培训工作、评选优秀论文,提高自主创新能力,为建设创新型城市、人才强市作贡献;

5、开展国际民间科技交流活动,发展同国内外特别是港澳台地区科技团体和科技人员的友好往来、交流与合作;

6、开展决策咨询论证,积极建言献策,促进决策科学化和民主化;

7、开展科技咨询服务,做好“金桥工程”工作,促进科学技术成果尽快转化为社会生产力;

8、弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚,表彰先进、举荐人才,发挥党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带作用,积极反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;

9、指导全市各县、区科协及基层科普组织开展科普工作;

10、完成市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

莆田市科学技术协会包括4个机关行政部室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

莆田市科学技术协会

机关

莆田市科技馆

直属事业单位

莆田市科技咨询服务中心

直属事业单位

三、2016年度部门主要工作总结

2016年,莆田市科协技术协会主要任务是:深入学习贯彻党的十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照省科协八届四次全委会和市委六届九次、十次全会部署,紧紧团结带领全市科技工作者,围绕中心,服务大局,积极履行服务一加强职能,统筹抓好创新创造、学术交流、科学普及、决策咨询、人才举荐、两岸融合、组织建设等工作,抢抓机遇,发挥优势,改革创新,奋发有为,为莆田市十三五开好局起好步提供科技和智力支撑。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

激发创新活力,服务经济社会发展再上台阶

1、重特色,深入实施创新驱动助力工程。

2、重成效,大力推动基层和企业发展。

3、重影响,积极开展院士专家八闽行活动。

深化科普宣传,服务全民科学素质提升再上台阶

1、品牌,主题科普活动声势浩大。

2、抓重点,青少年科技教育成绩显著。

3、抓平台,科普社会化逐步推进。

营造学术氛围,服务科技工作者再上台阶

1、突出改革,市直学会展现新气象。

2、突出交流,学术活动展现新活力。

3、突出根本,人才培养展现新成绩。

提升服务水平,群团组织自身建设再上台阶

1、讲规矩,加强思想政治教育

2、讲纪律,加强干部队伍建设。

3、讲形象,加强服务能力建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016莆田市科学技术协会部门年初结转和结余20.83万元,本年收入594.35万元,本年支出605.18万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余10.00万元。

(一)2016年收入594.35万元,比上年决算数减少82.60万元,减少12.20%,具体情况如下:

1.财政拨款收入590.31万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入3.73万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.31万元。

(二)2016年支出605.18万元,比上年决算数增加5.43万元,增长0.91%,具体情况如下:

1.基本支出363.48万元。其中人员支出348.47万元,公用支出14.72万元。

2.项目支出241.70万元。

3.年末结转结余10.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出599.13万元,比上年决算数增加45.13万元,增长8.15%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)机构运行(科学技术普及)53.59万元。较上年决算数减少35.53万元,下降39.87%。主要原因是市农函大办公室与市科技馆合并,事业单位减少1个

(二)科普活动173.72万元。较上年决算数增加22.01万元,增长14.51%。主要原因是科普活动业务费用增加

(三)科技馆站133.94万元。较上年决算数增加87.49万元,增长188.35%。主要原因是市农函大办公室与市科技馆合并,同时增加了6名编外聘用人员

(四)其他科学技术普及支出221.95万元。较上年决算数减少24.96万元,下降10.11%。主要原因是干部退休,人员经费减少

(五)行政单位医疗5.02万元。较上年决算数减少2.29万元,下降31.33%。主要原因是干部退休,支出减少

(六)事业单位医疗4.82万元。较上年决算数减少1.33万元,下降21.63%。主要原因是人员退休,支出减少

(七)公务员医疗补助6.09万元。较上年决算数减少0.25万元,下降3.94%。主要原因是干部退休,支出减少

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出11.10万元,同比下降27.59%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.06万元,主要用于科技交流考察2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国(境)团组1个;全年因公出国(境)累计1次。与上年相比,因公出国(境)经费支出增加100%,主要是:2015年因公出国(境)累计为0人次而2016年有1人随省科协团组出国(境)进行科技交流。

(二)公务用车购置及运行费8.49万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%32.78%,主要是:没有购置公务用车车辆使用减少,费用相对下降。

(三)公务接待费1.55万元。主要用于专家来莆调研考察、举办学术活动和科协系统业务往来等方面的接待活动,累计接待11批次、接待总人数69人次。与上年相比,公务接待费支出下降42.59%,主要是:接待人数减少。

机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出10.72万元,比年增长0.45万元,主要是:人员增加1个

政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

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