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2018年莆田市科协部门预算说明
【字体: 】【发布时间:2018-02-01】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2018年部门预算经市七届人大次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委办公室关于印发莆田市科学技术协会机构改革方案的通知》(莆委办发[1997]26号),科学技术协会的主要职责是:

1、贯彻实施《科普法》、《福建省科普条例》和《全民科学素质行动计划纲要》,在全社会树立科学发展观,做好“三服务一加强”,弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法,提高全民科学素质;

2、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科进步,推进自主创新,为经济社会发展作贡献;

3、开展科普宣传活动,推广先进技术,开展适用技术培训,促进未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员科学素质提高;

4、开展科技人员继续教育与培训工作、评选优秀论文,提高自主创新能力,为建设创新型城市、人才强市作贡献;

5、开展国际民间科技交流活动,发展同国内外特别是港澳台地区科技团体和科技人员的友好往来、交流与合作;

6、开展决策咨询论证,积极建言献策,促进决策科学化和民主化;

7、开展科技咨询服务,做好“金桥工程”工作,促进科学技术成果尽快转化为社会生产力;

8、弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚,表彰先进、举荐人才,发挥党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带作用,积极反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;

9、指导全市各县、区科协及基层科普组织开展科普工作;

10、完成市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市科学技术协会包括4个机关行政部室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市科学技术协会

财政全额拨款

11

11

莆田市科技馆

财政全额拨款

8

8

莆田市科技咨询服务中心

财政差额拨款

11

7

三、部门主要工作任务

2018年,莆田市科协技术协会主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神习近平新时代中国特色社会主义思想为指导团结带领全市科技工作者,不忘初心,砥砺前行统筹抓好服务经济社会发展、服务全民科学素质提升、服务广大科技工作者和科协组织自身建设各项工作,美丽莆田建设作出新的更大贡献

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)认真学习、深刻领会十九大精神,迈进新时代、开启新征程

1、认真学习宣传贯彻党的十九大精神认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想把广大科技工作者更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围

2、努力推动科协系统深化改革分解改革重点任务全面落实市、县区科协改革任务

3努力加强科协系统党建工作坚持从严治党,带动科协系统意识形态工作和思想建设、干部队伍建设、党风廉政建设以及效能、文明、平安建设。

(二)发挥科协优势,在服务经济社会发展方面续写新篇章

1、深入实施创新驱动助力工程充分发挥莆田科协院士专家成果对接中心的作用,推动我市加快培育发展新产业

2、密切与院士专家的沟通与联系促进产学研用深度结合,服务我市主导产业、重点行业、中小企业发展

3、积极推动大众创业万众创新促进技术创新、产品创新、管理创新和商业模式创新

(三)深化科普宣传,在提升全民科学素质方面续写新篇章

1、不断加强科普基础设施建设加快市科技馆(新馆)建设不断完善科普教育基地、科普社区、农村科普基础设施建设扩大基层科普服务的覆盖面和受益面

2、深入开展主题科普宣传活动把优质高效的科普服务送到千家万户

3、深入开展青少年科技教育活动扩大和提升青少年科技创新大赛、机器人竞赛、科学调查体验等活动的覆盖面和影响力

4积极推动“互联网+科普建设。宣传贴近群众、贴近生活的科普知识

(四)践行组织宗旨,在服务科技工作者方面续写新篇章

1、加大学会改革力度。提升学会提供公共服务的能力,促进社会组织健康发展。

2、提升学术活动水平切实将学术交流资源转化为科技创新、科学普及、智库建设成果

3、拓展“建家”工作成效继续办好全国科技工作者日”活动,加大对优秀科技工作者的宣传力度充分发挥市科协北京分会汇聚人才资源的作用,组织他们为家乡经济社会发展建言献策继续举办莆田市科技工作者培训班,促进基层科技、科协工作者提高业务能力和水平

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,莆田市科学技术协会部门收入预算为7829.86万元,比上年增加3692.50万元,主要原因是增加市科技馆(新馆)展教工程建设经费其中:一般公共预算拨款3729.86万元,基金预算财政拨款4100万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算7829.86万元,比上年增加3692.50万元,其中:人员支出308.28万元,对个人和家庭补助支出2.81万元,公用支出28.45万元,项目支出7490.32万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出3729.86万元,比上年增加192.50万元,主要原因是增加市科技馆(新馆)运行经费主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)科普活动166.45万元。主要用于开展科普活动的支出。

(二)其他科学技术普及支出166.62万元。主要用于市科协人员经费和保障机构正常运转、完成日常工作的公用经费支出。

(三)科技馆站604.54万元。主要用于科技馆发放人员工资、各类津补贴社会保障缴费和新馆运行等支出。

(四)机构运行(科学技术普及)58.61万元。主要用于市科技咨询服务中心发放在职工资、各类津补贴社会保障缴费等支出

(五)其他科学技术支出2715.00万元。主要用于科技馆新馆展教工程建设支出。

(六)行政单位医疗6.30万元。主要用于行政单位医疗支出。

(七)事业单位医疗5.03万元。主要用于事业单位医疗支出。

(八)公务员医疗补助7.31万元。主要用于公务员医疗补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出4100万元,比上年增加3500万元,主要原因是增加市科技馆(新馆)展教工程建设经费主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)土地开发支出4100.00万元。主要用于科技馆新馆展教工程建设支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出339.54万元,其中:

(一)人员经费311.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元持平,主要原因是:2018年我会没有安排出国考察的计划

(二)公务接待费
  2018年预算安排2.5万元。主要用于专家来莆调研考察、举办学术活动和科协系统业务往来等方面的接待活动。年相比支出增长150%,主要原因是:莆田市科技馆2017年没有接待活动,但2018年新馆建成运行后将增加接待活动

公务用车购置及运行费
 2018年预算安排1.4万元,其中:公车运行费1.4万元,年相比支出下降72%;公车购置费0万元持平。主要原因是:事业单位公车改革减少支出

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018莆田市科学技术协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.75万元,比2017减少0.31万元,主要原因是办公费减少

(二)政府采购情况

2018莆田市科学技术协会政府采购预算总额108.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额85万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,莆田市科学技术协会本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018莆田市科学技术协会共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金7487.87万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情

         况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预

   算表

3-10××年度部门专项资金管理清单目录

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表

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